Buscar dados e informações para auxiliar nos processos, informar desvios e sinalizar eventuais obstáculos;
Efetuar cobranças de títulos vencidos de pessoas físicas e jurídicas, através de ligações e e-mails.
Controlar e acompanhar as promessas de pagamentos que estavam em atraso e agendados para determinada data.
Registrar as informações de negociações e atualizar no cadastro do cliente.
Atualizar as informações de contato no sistema (telefones e e-mails).
Realizar controle de contatos realizados e obedecer os prazos estipulados.
Emitir boletos bancários quando solicitados.
Controlar os resultados através dos relatórios recebidos pela gestão.
Realizar contato de cobrança juntos aos clientes, a partir de um dia de atraso.
Realizar, a cada dois dias, novo contato com o cliente já contatado, e que segue com atraso.
Manter os históricos de cobrança atualizados, conforme definições.