Realizar as rotinas de devolução de consignação e imputar pedidos de venda para emissão de notas fiscais (venda consignada), acompanhar e sinalizar as pendências nas áreas Comercial e Logística. Dar suporte à Gestão Financeira da empresa, com atividades de cobrança de inadimplência, emissão de relatórios e controles de pagamentos da filial.

Assistir no controle de documentos (pedidos de faturamento) recepcionados, para que sejam emitidas as notas fiscais;
Alimentar planilhas com os pedidos de faturamento com divergências e sinalizar às áreas Comercial e/ou Logística e emitir cartas de correção;
Conferir, protocolar e encaminhar as vias de notas fiscais e boletos para os setores competentes;
Apoiar a análise de documentos necessários para venda direta para convênio;
Realizar cobrança telefônica e presencial, a clientes inadimplentes da filial;
Negociar formas e prazos de pagamento, conforme orientação da Gestão Financeira;
Emitir e preencher relatórios de acompanhamento da situação dos clientes junto a empresa (inadimplência, recebimentos e faturamento);
Calcular juros, emitir boletos, cartas de anuência e realizar baixa e liquidação de títulos;
Programar e realizar pagamentos da filial, se necessário.